一、单元情况说明
（一）本单元性质、职责等情况
本单元是1994年经北京市机构体例委员会批准建设的经费自理事业单元。单元职责是：
1、卖力组织部署金年金字招牌诚信至上动物疫�。ㄌ乇鹗侵卮蠖镆卟。┑姆揽兀患绺航鹉杲鹱终信瞥闲胖辽舷低衬谥卮蠖镆卟〉募嗖�、预警、应急处置，重要人畜共患病的检疫净化。
2、卖力肩负金年金字招牌诚信至上兽医技术人员（包罗动物防疫、临床诊断、实验室检验等人员）的培训及业务指导事情；
3、卖力组织金年金字招牌诚信至上畜禽疫苗（国家强制免疫的疫苗）、消毒药等防疫物资的储蓄及供应事情。
（二）机构设置情况
本单元内设3个科室，划分为防疫科、诊断中心、综合办公室三个科室。
（三）人员体例及实有情况
北京三元团体畜牧兽医总站行政体例0人，实有人数0人；事业体例0人，实有人数24人；其他人员（退休3人）。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1760.87万元，比2022年年初预算数1735.92万元增加24.95万元，增长1.44%。主要原因是对金年金字招牌诚信至上系统内畜禽场主要疫病检测数量增加，收入略有增加。
（一）本年财政拨款收入811.45万元
1.一般公共预算拨款收入811.45万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入949.42万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入949.42万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明（以下内容金额为0也需保留）
2023年支出预算1760.87万元，比2022年年初预算数1735.92万元增加24.95万元，增长1.44%。主要原因是2022年9月份新增加一人，人工成本用度有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，比2022年年初预算数0万元增加（淘汰）0万元，增长（下降）0%。
（二）项目支出。项目支出预算1760.87万元，比2022年年初预算数1735.92万元增加24.95万元，增长1.44%。其中：
1.事业单元经营支出949.42万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单元2023年无财政拨款部署的‘三公’经费预算”。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京三元团体畜牧兽医总站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购置服务预算说明
2023年北京三元团体畜牧兽医总站政府购置服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京三元团体畜牧兽医总站填报绩效目标的预算项目2个，占本单元本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1760.87万元，占本单元本年项目支出预算的100%（提示：凭据中央及我市预算绩效治理要求，本年申报预算的所有项目均需填报绩效目标，即上述比例X%应为100%）。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单元2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单元2023年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本单元共有车辆4台，共计74.30万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
无。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单元当年单元预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
