北京二商团体有限责任公司
2023年度部门决算
目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京二商团体有限责任公司前身是建设于1955年的北京市第二商业局。1993年，经国务院批准，退出政府系列，整建制转为国有全资企业。1997年，凭据现代企业制度要求，改制为北京二商团体有限责任公司。2017年凭据市政府决定与首都农业团体、北京粮食团体进行了联合重组。
主要职能是开展相关专业的中等职业教育，开展党员、干部进修及培训和开发与研究SPF猪系统，促进畜牧业生长、猪病净化及SPF猪的生产与推广。
内设综合办公室、党群事情部、投资治理部、财政部、审计部、物业经营治理部、项目工程部、人力资源部、执法与风险防控部、宁静守卫部、党委组织部、纪检事情部等12个职能部门，下属1家预算单元：北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）。
（二）人员组成情况
行政体例为0人，实有人数为0人；事业体例239人，实有人数197人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13798.34万元，比上年增加676.11万元，增长5.15%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计10672.64万元，比上年增加260.12万元，增长2.50%。
1.财政拨款收入10318.72万元，占收入合计的96.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入10318.72万元，占收入合计的96.68%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入267.27万元，占收入合计的2.5%；
4.经营收入34.77万元，占收入合计的0.32%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入51.88万元，占收入合计的0.48%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计10823.28万元，比上年增加841.86万元，增长8.43%，其中：基本支出8072.42万元，占支出合计的74.58%；项目支出2734.58万元，占支出合计的25.27%;经营支出16.28万元，占支出合计的0.15%。
图2：基本支出和项目支出情况图
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10646.65万元，比上年增加731.50万元，增长7.38%。主要原因：在职人员和全日制在校生人数增加导致经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10317.27万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9663.74万元，占本年财政拨款支出93.67%；农林水支出653.53万元，占本年财政拨款支出6.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2023年度决算9663.74万元，比2023年度年初预算淘汰231.98万元，淘汰2.34%。其中：
“职业教育”（款）2023年度决算9612.22万元，比2023年度年初预算淘汰229.12万元，淘汰2.33%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。
“进修及培训”（款）2023年度决算51.52万元，比2023年度年初预算淘汰2.86万元，淘汰5.26%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。
“农林水支出”（类）2023年度决算653.53万元，比2023年度年初预算淘汰5.10万元，淘汰0.77%。其中：
“农业农村”（款）2023年度决算653.53万元，比2023年度年初预算淘汰5.10万元，淘汰0.77%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7582.68万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本单元所属1个事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数18.09万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算32.94万元淘汰14.85万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年度决算数1.15万元，比2023年度年初预算数4.27万元淘汰3.12万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规�：徒哟叨�。2023年度公务接待费主要用于招待相助办学相关人员及办学日常事务。公务接待80批次，公务接待399人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数16.94万元，比2023年度年初预算数28.68万元淘汰11.74万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数16.94万元，比2023年度年初预算数28.68万元淘汰11.74万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10.00万元，公务用车维修2.80万元，公务用车保险3.12万元，公务用车其他支出1.02万元。2023年度公务用车保有量14辆，车均运行维护费1.21万元。
二、机关运行经费支出情况
我单元不在机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1498.77万元，其中：政府采购货物支出1266.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出232.52万元。授予中小企业条约金额1487.26万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业条约金额1010.08万元，占政府采购支出总额的67.39%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单元共有车辆14台，共计477.76万元；单元价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计966.99万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7. 支出功效分类项级：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映中等职业教育事业单元的基本支出和项目支出；教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映干部教育事业单元的基本支出；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映事业单元的基本支出和项目支出。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
